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中共江苏彩票网委目标绩效管理办公室关于2019年部门预算编制的说明
江苏彩票网2019-08-20来源:
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按照预算管理有关规定,目前中共江苏彩票网委目标绩效管理办公室(以下简称区委目标绩效办)部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)区委目标绩效办的基本职能:

1.负责全区目标绩效管理工作。

2.负责区委、区政府交办的督查工作。

3.负责上级党委、政府和区委、区政府重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查和考核评价工作。

4.负责上级党委、政府和区委、区政府主要领导批示件办理的督查工作。

5.负责区委常委会议定事项的督查工作。

6.牵头做好上级党委、政府对区委、区政府的年度目标考核工作。

7.负责拟订全区目标绩效管理办法、考核内容、考核方案并组织实施。

8.负责综合目标绩效管理和考核,提出考核结果、等次评定和考核成果运用建议。

9.负责区委、区政府对被考核单位年度目标任务的编制、分解和下达。

10.负责惠民方针政策宣传和群众咨询。

11.负责省市民生实事目标任务的分解下达以及实施进度和相关信息的上报;负责区惠民帮扶目标的编制、分解和下达。

12.负责建立和完善惠民帮扶工作体系、编制惠民帮扶规划、开展应急帮扶救助、惠民帮扶阵地及窗口的监管工作。

13.负责全区民生实事及惠民帮扶工作的统筹协调、督查督办、考核评价和情况报告工作。

14.完成区委督促检查暨绩效管理工作领导小组交办的其他工作。

15.完成区委、区政府交办的其他工作

(二)2019年需完成的重点工作。

1.督查工作。认真学习领会市委建勤书记关于督促检查工作的批示精神,学习借鉴市委目标绩效办及兄弟区市县抓督查工作的先进经验做法,积极争取支持,大胆改革创新,完善体制机制,理顺工作思路,充分履职尽责。高效推进中、省、市区重大决策部署及领导批示交办工作的贯彻落实。

2.民生工作。一是提前启动民生工程建设。及早安排相关区级部门对上衔接沟通,合理调配人力、物力和财力,在2019年全市民生工程目标任务下达前,先期布点并启动实施一批常规民生项目,为后期建设留足时间。二是全面下达民生工作目标任务。组织区级牵头部门深入乡镇(街道)调研,及时把民生工作目标任务分解到相关区级部门、实施乡镇(街道),并先期启动前期工作。省市民生工程正式目标任务下达后,落实专人迅速分解下达、认真组织实施。三是严格过程管控。强化民生项目跟踪督办,重点加强工程类项目前期工作和重难点项目的督查督办,确保全面完成全年目标任务。

3.绩效工作。一是结合机构改革和全区工作部署,拟定我区2019年度综合绩效考核办法,指导区域经济社会发展。二是结合市对区考核目标任务和全区工作实际,制定下达区内绩效目标任务,指导各地各部门工作开展。三是加强绩效指标运行管控,定期向区委区政府报告运行情况,及时向上级有关部门沟通反映,积极争取理解、支持、帮助。四是强化与各区市县的对接联系,通过考察学习、电话咨询、实地走访等方式,全面了解兄弟区市县绩效目标运行情况,学习经验,取长补短,促进我区绩效目标均衡健康运行,确保全年既定目标全面超额完成。

二、部门预算单位构成

区委目标绩效办是区委负责目标绩效管理、督促检查、民生实事、惠民帮扶工作的职能部门,为正科级,列区委工作机关序列,归口区委办公室管理,为1个预算单位。

三、收支预算情况说明

2019年区委目标绩效办收入预算总额为82.14万元,其中:当年财政拨款收入82.14万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算82.14万元,其中:人员支出70.20万元,日常公用支出11.94万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

区委目标绩效办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担服务区委的相关工作。其中:

基本支出,是用于保障区委目标绩效办机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障区委目标绩效办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2019年区委目标绩效办部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出62.12万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)社会保障和就业支出9.98万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险的缴纳。

(三)医疗卫生与计划生育支出4.04万元,主要用于:机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出6万元,主要用于:机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算相等,均未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2018年预算相等。主要原因是2019年预计公务接待人数、批次与上年差异不大。公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费与2018年预算相等。主要原因是车辆保有量与上年无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委目标绩效办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

区委目标绩效办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年区委目标绩效办履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为82.14万元,比2018年预算增加8.76万元,增加11.94%。

(二)政府采购情况

2019年,财政在切块资金中安排区委目标绩效办政府采购预算1.2万元,主要用于办公设备的采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,区委目标绩效办有定向保障用车1辆。区委目标绩效办无价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2019年本部门编制部门整体支出绩效目标资金82.14万元;编制项目绩效目标0个,涉及财政资金0万元,编制扶贫项目绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

九、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(五)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件:1.2019年区委目标绩效办部门预算公开表

2.2019年区委目标绩效办部门整体支出绩效目标申报表