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江苏彩票网芦溪河幼儿园关于2019年部门预算编制的说明
江苏彩票网2019-08-20来源:
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

办学宗旨和业务范围是:实施幼儿学前教育,促进早期学前教育发展,服务社会。

二、部门预算单位构成

前锋区芦溪河幼儿园内设办公室、总务处、教导处等5个部门。编制25人,在编在岗实有人数17人.

三、收支预算情况说明

2019年前锋区芦溪河幼儿园收入预算总额为123.6127万元,其中:当年财政拨款收入123.6127万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算123.6127万元,其中:教育支出88.4971万元,社会保障和就业支出17.5068万元,医疗卫生与计划生育支出7.1047万元,住房保障支出10.5041万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

江苏彩票网芦溪河幼儿园部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中:

基本支出,是用于保障本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2019年江苏彩票网芦溪河幼儿园部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出88.4971万元,主要用于:单位按标准为职工发放基本工资、津补贴等支出。

(二)社会保障和就业支出17.5068万元,主要用于:单位按标准为职工缴纳养老保险等支出。

(三)医疗卫生支出7.1047万元,主要用于:单位按标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出10.5041万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

江苏彩票网芦溪河幼儿园2019年没有安排“三公”经费财政拨款预算安排得支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

江苏彩票网芦溪河幼儿园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江苏彩票网芦溪河幼儿园2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,芦溪河幼儿园运行经费财政拨款预算为123.6127万元,比2018年预算减少4.6751万元,减少3.78%。

(二)政府采购情况

2019年,芦溪河幼儿园安排政府采购预算9万元,主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底芦溪河幼儿园没有公务用车。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2019年本部门编制部门整体支出绩效目标资金123.6127万元;覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出预算表

表6.一般公共预算基本支出预算表

表7.一般公共预算项目支出预算表

表8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9.政府性基金支出预算表

表10.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表11.国有资本经营预算支出预算表

表12.部门整体支出绩效目标申报表

表13:项目支出绩效目标申报表(多个项目的请自行按13-1、13-2依次编号)

表14:扶贫项目支出绩效目标申报表(一个主管部门的项目按14-1、14-2依次编号)