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江苏彩票网广播电视台关于2019年部门预算编制的说明
江苏彩票网2019-08-20来源:
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

全面贯彻执行中、省、市有关广播电视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策。拟订相应贯彻实施意见和办法;围绕区委、区政府的中心工作,通过广播、电视、网络及新媒体等多种广电媒体,坚持正确舆论导向,为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障;加强与中央、省级、市级及其他广电媒体的联系与合作,切实做好广播电视对外宣传工作;负责指导全区广播电视宣传业务发展;负责组织实施全区广播电视重大题材的规划和创作;负责全区重大广播电视活动;负责组织和实施区级广播电视采、编、播基础设施建设;负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护;负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。负责广播电视新技术的推广和运用,负责广播电视新媒体的发展;承办区委、区政府和主管部门交办的其他任务。

(一)完成融媒体中心建设

区融媒体中心建设,争取6月份完成装修工程、融媒体中心平台招标工作,标清播出升级高清播出招标挂网工作;7月份进入业务用房装修、融媒体中心平台建设阶段;预计于10月底全面完成融媒体中心建设工作,进一步拓展融媒体中心业务。

(二)做好人才队伍搭建

在队伍搭建方面,通过公招、选调、临聘等多种方式,引进新媒体专业技术人才,加强县级融媒体中心人员培训,培养善用现代传播手段的全媒型人才。采取上挂学习、邀请挂职指导的方式,加强与省、市媒体人员的双向交流,为融媒体中心提供有力人才支撑。

(三)建立健全融媒体运行机制

根据融媒体中心建设要求,要建立完善融媒体中心业务管理、人事管理、绩效考核及薪酬制度。在融媒体中心硬件建设完成后,我中心(筹)将根据部门、职责变化,建立具有灵活性和竞争力的运行机制、薪酬体系,引导鼓励优秀人才成为融媒体中心建设中的专业技术带头人、骨干成员,建立完善正向激励机制,解决“干好干坏一个样”问题,充分调动人员工作积极性。

(四)提升新闻宣传的高质量发展

下半年,将继续以更高标准、更严要求狠抓新闻稿件质量,以实践促学习、以学习促提升,在实践中全面提升队伍专业素质和宣传文稿质量,做强主流媒体宣传,高效完成“新中国成立70周年”主题宣传。适时做好专栏宣传,根据宣传需要,适时开辟专栏,浓墨重彩推出阶段主题,形成良好的舆论态势。为充分挖掘我区历史、文化、旅游、生态资源,展现我区多姿多彩的历史人文风情,提升我区知名度和影响力,策划推出大型人文探索类电视栏目——《发现前锋》,为前锋区经济社会发展提供更强有力的精神动力和舆论支持。

(五)开拓新媒体业务拓展工作

一是紧扣前锋发展实际,唱响主旋律、弘扬正能量、提振精气神,全力打造新型主流媒体,推出更多的新媒体产品;二是策划创建前锋新闻网,进一步扩大前锋的影响力;三是不断打开宣传新渠道、争取新平台,全力服务区委、区政府的“喉舌”作用;四是对《前沿锋汇》进行升级,优化栏目设置,力争打造为最有影响力的区域强势媒体。五是通过融媒体平台的搭建,建好前锋主流APP,拓展融媒体平台的服务功能。

二、部门概况

我台设置5个内设机构,分别为办公室、总编室、新闻部、技播部、市场部。编制27人,其中:行政编制0人,工勤编制2人,事业编制25人;在编在岗实有人数21人,其中:行政编制0人,工勤编制0人,事业编制21人。

三、收支预算情况说明

2019年一般公共预算拨款收入预算总额为366.1万元,其中:当年财政拨款收入366.1万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算366.1万元,其中:人员支出309.5万元,日常公用支出48.6万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出8万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

电视台部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区宣传事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障电视台机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障电视台机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2019年电视台部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)文化体育与传媒支出308.86万元,主要用于:电视台基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等方面支出。

(二)社会保障和就业支出28.54万元,主要用于:电视台机关在职人员保险支出。

(三)医疗卫生支出11.57万元,主要用于:电视台机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出17.12万元,主要用于:电视台机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.79万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.79万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

较2018年预算增长(减少)0%。

(二)公务接待费

较2018年预算增长(减少)0%。   2019年公务接待费计划用于上级媒体来我区采访、调研、指导工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费

较2018年预算增长(减少)0%。

单位现有公务用车0辆0。

2019年安排公务用车运行维护费0万元0。

六、政府性基金预算支出情况说明

电视台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

电视台2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,电视台事业单位机关运行经费财政拨款预算为48.6万元,比2018年预算增加20.1万元,增长70.53%。

(二)政府采购情况

2019年,电视台安排政府采购预算19.3万元,主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,电视台固定资产总投资464.5万元。 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2019年本部门编制部门整体支出绩效目标资金358.1万元;编制项目绩效目标1个,涉及财政资金8万元,覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2..文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件:表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出预算表

表6.一般公共预算基本支出预算表

表7.一般公共预算项目支出预算表

表8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9.政府性基金支出预算表

表10.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表11.国有资本经营预算支出预算表

表12.部门整体支出绩效目标申报表

表13:项目支出绩效目标申报表(多个项目的请自行按13-1、13-2依次编号)

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2019年8月19日