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政协江苏彩票网委员会办公室关于2019年部门预算编制的说明
江苏彩票网2019-08-22来源:
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、政协江苏彩票网委员会办公室是政协江苏彩票网委员会的工作机构,承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

(1)负责政协江苏彩票网委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议、活动的会务及组织协调工作。

(2)组织实施政协江苏彩票网委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议决议、决定。

(3)负责区政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的组织实施工作。

(4)负责机关目标管理、任务分解、督查督办工作。

(5)负责机关内干部人事、工资及为老干部提供服务。

(6)承担区政协机关文电收发、印鉴管理、机要通讯、文书档案管理工作。

(7)负责政协宣传和机关安全保卫工作,收集、反映各界人士的意见建议,做好群众来信来访工作。

(8)负责上级政协和友好县市区政协的视察、考察接待工作。

(9)负责区政协行政经费的预算决算及调拨工作,承担国有资产管理、基础建设等工作。

(10)完成区政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

2、根据政协章程规定和工作需要,政协江苏彩票网委员会设置8个专门委员会,即:提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、城建环境资源委员会、委员联络委员会。

(1)负责组织学习、宣传、贯彻党和国家的基本路线和有关方针、政策,为委员知情出力、参政议政创造条件。

(2)负责联系和团结政协委员以及由他们所联系的各界人士,对全区物质文明和精神文明建设的重大问题,通过协商讨论、专题调查、视察、提案等方式,积极向党委、政府方面反映他们的批评、意见和建议。

(3)负责政协江苏彩票网委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议有关决议、决定的组织实施,完成主席、副主席、秘书长交办的工作任务,并向主席会议、常委会议报告工作。

(4)负责组织制定本委年度工作计划,并认真组织实施,确保年度任务全面完成。

(5)负责组织本委对口联系的部门、单位开展帮扶,促进部门工作。

(6)密切与本委相关业务的上级政协和友好县(市、区)政协专委会的联系,加强合作,开展工作。

(7)负责本委承办会议和相关业务会议文件、材料、领导讲话的起草工作及会议筹办工作。

(8)完成其他相关方面的工作任务。

(二)主要工作

2019年,区政协主要工作是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻中共十九大精神和习近平总书记对四川工作重要指示精神,全面贯彻落实中央、省委、市委、区委系列会议精神,按照区委“12355”工作思路以及“转观念、转作风、提能力、抓落实”活动要求,扎实履行政协职能,深入开展三大活动,持续加强自身建设,充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,为加快推进高质量发展,跻身全省第一方阵,建设美丽繁荣和谐前锋作出新贡献。

二、部门预算单位构成

前锋区政协机关下属预算单位1个,即政协江苏彩票网委员会办公室。

三、收支预算情况说明

2019年一般公共预算拨款收入预算总额为587.04万元,其中:当年财政拨款收入587.04万元。相应安排支出预算587.04万元,其中:人员支出447.63万元,日常公用支出69.41万元,专项支出70万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

政协江苏彩票网委员会办公室预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中:

基本支出,是用于保障前锋区政协机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障前锋区政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2019年政协江苏彩票网委员会办公室预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出458.33万元,主要用于:政协机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:专题调研、专题视察、专题协商;民主评议、民主监督、联谊活动、文史工作、提案工作、理论研究;常委会、党的建设、委员培训、机关建设、界别组织建设等方面支出。

(二)社会保障和就业支出63.69万元,主要用于:政协机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出26.81万元,主要用于:政协机关及下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出38.21万元,主要用于:政协机关及下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数4.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费预算0万元,与2018年持平。主要是因为未安排此项预算。

(二)公务接待费4.4万元,较2018年预算减少2%。主要原因是今年严格把关公务接待费。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费预算0万元,与2018年预算持平。主要原因是实行了公车改革。

单位现有公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

政协江苏彩票网委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

政协江苏彩票网委员会办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,政协办履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为69.41万元,比2018年预算增加10.98万元,增长19%。增加的主要原因为2019年新增7名职工。

(二)政府采购情况

2019年,政协办安排政府采购预算4.05万元,主要用于采购计算机。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,政协办共有车辆0辆,2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2019年本部门编制部门整体支出绩效目标资金587.04万元;编制项目绩效目标3个,涉及财政资金70万元,覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出预算表

表6.一般公共预算基本支出预算表

表7.一般公共预算项目支出预算表

表8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9.政府性基金支出预算表

表10.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表11.国有资本经营预算支出预算表

表12.部门整体支出绩效目标申报表

表13:项目支出绩效目标申报表

表13-1:项目支出绩效目标申报表

表13-2:项目支出绩效目标申报表