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江苏彩票网坏境卫生管理所2019部门预算编制的说明
江苏彩票网2019-08-22来源:
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻、执行中央、省、市有关市容环境卫生工资的方案、政策和法律法规、规章,并结合本区实际,拟定有关地方制度,并组织实施。

2、负责编制市容环境卫生发展总体规划及中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。

3、负责制定市区大中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划,并组织实施;统筹安排大型设备和环境卫生机械、车辆的更新补充。

4、负责对生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理;负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理和粪便、死禽畜、变质肉类等无害化处理的组织实施和监督管理。

5、参与城市建设开发和旧城改造项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审和竣工验收;对违反环卫设施设置规定的行为进行处理。

6、指导环境卫生行业协会工作,推进环境卫生作业服务的市场化、社会化、专业化和产业化的发展。

7、负责市容环境卫生的社会宣传教育,普及市容环境卫生法律知识和科学知识,提高公民的市容环境卫生意识。

8、承办区政府和主管部门交办的其他事项。

(二)主要工作

2019年在区委、区政府领导的关怀下,在主管部门的直接领导下,前锋区环卫工作主要作好以下工作。使市容市貌、环境卫生干净、整洁常态化,积极维护全国卫生城市的荣誉。

1、认真学习贯彻党的十九大,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。

2、积极做好全国文明城市复查和全国卫生城市复审工作,加强学习,立足本职,提高素质、科学管理、强化管理、扎实工作,确保城区“干净、整洁”常态化。严格执行规章制度。

3、加大市容环境的日常巡查督察力度。根据不同的工作内容和要求,继续发挥市容卫生环境保洁队和垃圾清运队的作用,对所有工作进行全过程、全方位的常态监督,治理零星装饰装修垃圾乱倒的现象;加强除尘降尘治理,采取集中突击和常态专项治理相结合,净化城市空气,确保扬尘治理工作常态化。并根据季节,调整工作时间,使管理与作业不空位、不断岗,双休日组织专人全面督察检查,发现问题,及时处理,确保了卫生“干净、整洁”常态化。

4、加大对环卫服务队伍的监督管理力度:一是采取不定时、不定点地对环卫服务企业的服务不间断巡查督察检查,发现问题及时纠正处理。二是按照环境卫生管理制度,对环卫服务企业的服务进行全天候、全过程、全覆盖的监督检查处理。做到不留卫生死角,保证干净、整洁常态化。

5、加强垃圾中转站、公厕等设施的管理力度。一是配备专业操作、管理人员,制定工作质量标准;二是对加强职业道德教育和职业技能的培训;三是按照工作职责和操作规范,履职尽责;四是按照工作质量标准和相关规章制度,定期和不定期检查,确保环卫设施设备运行正常、干净卫生、无臭味、无蝇咀,周边环境整洁、无二次污染。

6、履职尽责,全面完成上级下达的各项工作任务,承办区政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

环卫所无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2019年环卫所收入预算总额为58.81万元,其中:当年财政拨款收入58.81元,上年结转收入万元。相应安排支出预算58.81万元,其中:人员支出53.41万元,日常公用支出5.4万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

环卫所预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县(乡、镇)环卫所事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障环卫所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障环卫所机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2019年环卫所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出(城乡社区支出)43.65万元,主要用于:主要用于单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。

(二)(二)社会保障和就业支出7.57万元,主要用于:环卫所机关养老保险等支出。

(三)医疗卫生支出3.06万元,主要用于:环卫所机关、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出4.54万元,主要用于:环卫所按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.25万元,公务用车购置及运行维护费0.25万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长(减少)0%。主要原因是0。

(二)公务接待费较2018年预算增长(减少)0%。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2018年预算增长(减少)0%。

(四)单位现有公务用车12辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆,特种车12辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

政府性基金预算支出情况说明

六、环卫所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)。

七、国有资本经营预算支出情况说明

环卫所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八\2019年,环卫所事业单位的机关运行经费财政拨款预算为5.4万元,比2018年预算增加(减少)7.7万元,减少58.78%。

(二)政府采购情况

2019年,环卫所安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,环卫所共有车辆12辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、特种技术车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2019年本部门编制部门整体支出绩效目标资金58.81万元;编制项目绩效目标1个,涉及财政资金58.81万元,覆盖率达到100%;编制扶贫项目绩效目标0个,涉及财政资0万元,覆盖率达到0%。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表

表2.部门收入总表

表3.部门支出总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出预算表

表6.一般公共预算基本支出预算表

表7.一般公共预算项目支出预算表

表8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9.政府性基金支出预算表

表10.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表11.国有资本经营预算支出预算表

表12.部门整体支出绩效目标申报表

表13:项目支出绩效目标申报表(多个项目的请自行按13-1、13-2依次编号)

表14:扶贫项目支出绩效目标申报表(一个主管部门的项目按14-1、14-2依次编号)