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关于前锋区园林管理所2019年部门预算编制的说明
江苏彩票网2019-09-02来源:
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

规范管理全区园林绿化工作,制定城区绿化规划方案,组织实施报批后的绿化方案,负责城区绿化日常养护工作,办理占用绿地苗木移植手续。编制全区中长期绿化规划,绿化经费预算;制定公园、广场、大型绿地和重点绿化工程建设的规划及实施方案报经批准后组织实施;参与城市新建、改建、扩建项目的绿化规划、绿化指标的制定;负责城区树木及绿化带的日常管护,办理占用绿地移栽苗木报批手续;为保证水电气及其他管线的安全使用需要修剪树木时报经城市园林管理部门批准。

二、部门预算单位构成

园林管理所无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2019年园林管理所收入预算总额为58.82万元,其中:当年财政拨款收入58.82元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算58.81万元,其中:人员支出53.42万元,日常公用支出5.4万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

园林管理所预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县(乡、镇)园林管理所事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障园林管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障园林管理所机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2019年园林管理所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出(城乡社区支出)43.41万元,主要用于:主要用于单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。

(二)(二)社会保障和就业支出7.52万元,主要用于:园林管理所机关养老保险等支出。

(三)医疗卫生支出3.38万元,主要用于:园林管理所机关、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出4.51万元,主要用于:园林管理所按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行维护费0.0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增长(减少)0%。主要原因是0。

(二)公务接待费较2018年预算增长(减少)0%。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2018年预算增长(减少)0%。

(四)单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆,特种车2辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

园林管理所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)。

七、国有资本经营预算支出情况说明

园林管理所 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、(一)、机关运行经费

2019年,园林管理所事业单位的机关运行经费财政拨款预算为5.4万元,比2018年预算增加(减少)6.3万元,减少53.85%。

(二)政府采购情况

2019年,园林管理所安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,园林管理所共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、特种技术车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2019年本部门编制部门整体支出绩效目标资金58.82万元;编制项目绩效目标1个,涉及财政资金58.82万元,覆盖率达到100%;编制扶贫项目绩效目标0个,涉及财政资0万元,覆盖率达到0%。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。